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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000069
Monto de la Factura
₲ 72.798.995
Nro. de Orden de Pago
2015995
Fecha de Orden de Pago
24-02-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.230.521
IVA
₲ 6.618.090
Retención DNCP
₲ 259.429
Retención IVA
₲ 1.985.427
Retención Renta
₲ 1.323.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
5862
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97265
Monto Contrato
₲ 72.798.995
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.798.995
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.230.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270632
Nombre de la Licitación
Lco793_Adquisición de Escaleras para Operaciones Eléctricas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande