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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013169
Monto de la Factura
₲ 56.446.314
Nro. de Orden de Pago
201410957
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.679.418
IVA
₲ 5.131.483
Retención DNCP
₲ 201.154
Retención IVA
₲ 1.539.445
Retención Renta
₲ 1.026.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
5888
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98076
Monto Contrato
₲ 56.446.314
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.446.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.679.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270601
Nombre de la Licitación
Lco809_Adquisicion de Contadores de billetes, Detectores de Billetes falsos, Impresora Ticketeadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande