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Datos del Pago
Nro. de Factura
025-004-0000797
Monto de la Factura
₲ 22.210.000
Nro. de Orden de Pago
201590
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.121.307
IVA
₲ 2.019.091
Retención DNCP
₲ 79.148
Retención IVA
₲ 605.727
Retención Renta
₲ 403.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOVIL SUPPLY SA
RUC
80001129-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94451
Monto Contrato
₲ 132.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.852.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.564.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande