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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003956
Monto de la Factura
₲ 248.000.000
Nro. de Orden de Pago
20156903
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.243.490
IVA
₲ 22.545.455
Retención DNCP
₲ 883.782
Retención IVA
₲ 6.763.637
Retención Renta
₲ 4.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 49.600.000
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
6090
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100433
Monto Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.243.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276680
Nombre de la Licitación
Lco823_Adquisición de Radiadores para Transformador
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande