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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003421
Monto de la Factura
₲ 35.075.000
Nro. de Orden de Pago
2015185
Fecha de Orden de Pago
12-01-2015
Fecha Emisión Cheque
27-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.355.687
IVA
₲ 3.188.636
Retención DNCP
₲ 124.995
Retención IVA
₲ 956.591
Retención Renta
₲ 637.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR SRL
RUC
80010186-3
Número de Contrato
5864
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97236
Monto Contrato
₲ 396.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.125.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.707.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271232
Nombre de la Licitación
Lco794_Suministro de Zapatones de Seguridad para Riesgo Eléctrico y Mecánico
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande