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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007704
Monto de la Factura
₲ 16.359.300
Nro. de Orden de Pago
201410959
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.557.396
IVA
₲ 1.487.209
Retención DNCP
₲ 58.299
Retención IVA
₲ 446.163
Retención Renta
₲ 297.442
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
5889
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97838
Monto Contrato
₲ 16.359.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.359.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.557.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270601
Nombre de la Licitación
Lco809_Adquisicion de Contadores de billetes, Detectores de Billetes falsos, Impresora Ticketeadora
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande