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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001830
Monto de la Factura
₲ 17.005.000
Nro. de Orden de Pago
20156552
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
01-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.171.445
IVA
₲ 1.545.909
Retención DNCP
₲ 60.600
Retención IVA
₲ 463.773
Retención Renta
₲ 309.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
6064
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99629
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.485.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.147.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269774
Nombre de la Licitación
Lco796_Reparaciones de Chapería y Pintura de Vehículos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande