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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003226
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
20164875
Fecha de Orden de Pago
13-06-2016
Fecha Emisión Cheque
24-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
IVA
₲ 690.909
Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE INDUSTRIA Y COMERCIO S.R.L.
RUC
80003043-5
Número de Contrato
5729
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-92461
Monto Contrato
₲ 182.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.459.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268338
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande