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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030438
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
20151666
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.883.127
IVA
₲ 171.818
Retención DNCP
₲ 6.873
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO COMERCIAL SRL
RUC
80000137-0
Número de Contrato
6138
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102051
Monto Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.883.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271404
Nombre de la Licitación
Lco782_Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande