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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026149
Monto de la Factura
₲ 19.529.720
Nro. de Orden de Pago
20159279
Fecha de Orden de Pago
03-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.572.409
IVA
₲ 1.775.428
Retención DNCP
₲ 69.597
Retención IVA
₲ 532.628
Retención Renta
₲ 355.086
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94998
Monto Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.524.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande