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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026129
Monto de la Factura
₲ 272.080
Nro. de Orden de Pago
20158420
Fecha de Orden de Pago
06-10-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 258.742
IVA
₲ 24.735
Retención DNCP
₲ 970
Retención IVA
₲ 7.421
Retención Renta
₲ 4.947
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94998
Monto Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.524.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande