- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021769
Monto de la Factura
₲ 1.051.840
Nro. de Orden de Pago
20155193
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
20-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.000.281
IVA
₲ 95.622
Retención DNCP
₲ 3.748
Retención IVA
₲ 28.687
Retención Renta
₲ 19.124
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94998
Monto Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.524.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande