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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021740
Monto de la Factura
₲ 1.550.400
Nro. de Orden de Pago
201411381
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.544.762
IVA
₲ 140.946
Retención DNCP
₲ 5.638
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-94998
Monto Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.794.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.524.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande