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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000001
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. de Orden de Pago
2015395
Fecha de Orden de Pago
27-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.964.741
IVA
₲ 2.290.909
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-99956
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.964.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270170
Nombre de la Licitación
Lco807_Adquisición de Gas SF6, Gases Industriales, Desecante Silicagel, Acetileno y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande