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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002125
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. de Orden de Pago
20167274
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.641.287
IVA
₲ 245.455
Retención DNCP
₲ 9.622
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 49.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
5737
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-91944
Monto Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.390.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269547
Nombre de la Licitación
Lco779_Servicio de Comunicación y Enlace de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande