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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004637
Monto de la Factura
₲ 13.961.000
Nro. de Orden de Pago
20151430
Fecha de Orden de Pago
09-03-2015
Fecha Emisión Cheque
24-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.276.657
IVA
₲ 1.269.182
Retención DNCP
₲ 49.752
Retención IVA
₲ 380.755
Retención Renta
₲ 253.836
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
6137
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102048
Monto Contrato
₲ 13.961.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.961.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.276.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271404
Nombre de la Licitación
Lco782_Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande