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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 85.460.400
Nro. de Orden de Pago
20151914
Fecha de Orden de Pago
24-03-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.271.287
IVA
₲ 7.769.127
Retención DNCP
₲ 304.550
Retención IVA
₲ 2.330.738
Retención Renta
₲ 1.553.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO CONSTANTINO GIOVINE GRAMATCHICOFF
RUC
678463-1
Número de Contrato
6160
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-103103
Monto Contrato
₲ 169.346.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.346.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.045.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269659
Nombre de la Licitación
Lco830_Servicio de Aislación de Techo del Local del Dpto. de Mantenimiento de Vehículos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande