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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0019988
Monto de la Factura
₲ 11.168.000
Nro. de Orden de Pago
2015236
Fecha de Orden de Pago
19-01-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.620.564
IVA
₲ 1.015.273
Retención DNCP
₲ 39.799
Retención IVA
₲ 304.582
Retención Renta
₲ 203.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
6063
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-101728
Monto Contrato
₲ 11.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.620.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270426
Nombre de la Licitación
Lco811_Adquisición de Cámaras y Cubiertas Especiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande