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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-018-0000553
Monto de la Factura
₲ 132.406.500
Nro. de Orden de Pago
20157586
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.916.173
IVA
₲ 12.036.955
Retención DNCP
₲ 471.849
Retención IVA
₲ 3.611.087
Retención Renta
₲ 2.407.391
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
1334-2014-0102
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100695
Monto Contrato
₲ 132.406.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.406.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.916.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270170
Nombre de la Licitación
Lco807_Adquisición de Gas SF6, Gases Industriales, Desecante Silicagel, Acetileno y Otros
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande