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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000272
Monto de la Factura
₲ 13.295.000
Nro. de Orden de Pago
20152155
Fecha de Orden de Pago
27-03-2015
Fecha Emisión Cheque
13-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.643.303
IVA
₲ 1.208.636
Retención DNCP
₲ 47.379
Retención IVA
₲ 362.591
Retención Renta
₲ 241.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6166
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102408
Monto Contrato
₲ 81.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.133.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269871
Nombre de la Licitación
Lco813_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande