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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000288
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. de Orden de Pago
20152745
Fecha de Orden de Pago
20-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.637.308
IVA
₲ 158.182
Retención DNCP
₲ 6.201
Retención IVA
₲ 47.455
Retención Renta
₲ 31.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.400
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6166
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102408
Monto Contrato
₲ 81.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.232.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.133.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269871
Nombre de la Licitación
Lco813_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande