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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000223
Monto de la Factura
₲ 58.100.000
Nro. de Orden de Pago
20157583
Fecha de Orden de Pago
14-09-2015
Fecha Emisión Cheque
18-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.611.135
IVA
₲ 5.281.818
Retención DNCP
₲ 207.047
Retención IVA
₲ 1.584.545
Retención Renta
₲ 1.056.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.640.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5681
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-87376
Monto Contrato
₲ 345.574.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.073.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.662.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250557
Nombre de la Licitación
Lco749_Adecuación de la Línea Alimentadora de MT CZU 03, Distrito de Caaguazú, Dpto. de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande