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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002272
Monto de la Factura
₲ 29.289.983
Nro. de Orden de Pago
20148460
Fecha de Orden de Pago
15-10-2014
Fecha Emisión Cheque
07-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.854.241
IVA
₲ 2.662.726
Retención DNCP
₲ 104.379
Retención IVA
₲ 798.818
Retención Renta
₲ 532.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SA AR S.A.
RUC
80059979-9
Número de Contrato
5550
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-84963
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.960.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 418.479.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250199
Nombre de la Licitación
Lp0759-13.Servicio de Reparacion de Bombas Inyectoras, de la Marca NISSAN con Motor ZD-30, ISUZU DMAX 2500 y 3000 C.C y MAHINDRA SCORPIO de la ANDE, bajo la MOdalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande