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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000079
Monto de la Factura
₲ 32.557.550
Nro. de Orden de Pago
20151579
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
26-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.961.639
IVA
₲ 2.959.777
Retención DNCP
₲ 116.023
Retención IVA
₲ 887.933
Retención Renta
₲ 591.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6164
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-102405
Monto Contrato
₲ 32.557.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.557.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.961.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269871
Nombre de la Licitación
Lco813_Adquisición de Tubos Fluorescentes, Reactancias, Arrancadores, Llaves, Contactores, Relés Auxiliares, Guardamotor, Sistema de Protección con Llave y Rulemanes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande