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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 229.600.000
Nro. de Orden de Pago
201410334
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.345.426
IVA
₲ 20.872.727
Retención DNCP
₲ 818.211
Retención IVA
₲ 6.261.818
Retención Renta
₲ 4.174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
5444
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-85029
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.830.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250328
Nombre de la Licitación
Lco755_Servicio de Poda de Árboles Próximos a la Línea de 220 kV Vallemí - Loma Plata
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande