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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017532
Monto de la Factura
₲ 15.230.000
Nro. de Orden de Pago
20158301
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.483.453
IVA
₲ 1.384.545
Retención DNCP
₲ 54.274
Retención IVA
₲ 415.364
Retención Renta
₲ 276.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-97767
Monto Contrato
₲ 198.390.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.394.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269399
Nombre de la Licitación
Lco783_Adquisición de Baterías para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande