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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000248
Monto de la Factura
₲ 20.380.890
Nro. de Orden de Pago
2015139
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.381.856
IVA
₲ 1.852.808
Retención DNCP
₲ 72.630
Retención IVA
₲ 555.842
Retención Renta
₲ 370.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6007
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98080
Monto Contrato
₲ 20.380.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.380.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.381.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270962
Nombre de la Licitación
Lco808_Adquisición de Artefactos de Iluminación y Accesorios para Alumbrado Público para Mantenimiento de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande