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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 26.061.200
Nro. de Orden de Pago
201510239
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.783.727
IVA
₲ 2.369.200
Retención DNCP
₲ 92.873
Retención IVA
₲ 710.760
Retención Renta
₲ 473.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIMPIEZA INTEGRAL SRL
RUC
80002846-5
Número de Contrato
6089
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-100358
Monto Contrato
₲ 312.734.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.734.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.404.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269425
Nombre de la Licitación
Lco825_Servicio de Reordenamiento, Clasificación y Almacenamiento de Materiales en Depósito.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande