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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000271
Monto de la Factura
₲ 110.467.000
Nro. de Orden de Pago
20151640
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.052.108
IVA
₲ 10.042.455
Retención DNCP
₲ 393.664
Retención IVA
₲ 3.012.737
Retención Renta
₲ 2.008.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6006
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-98612
Monto Contrato
₲ 117.381.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.381.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.627.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270962
Nombre de la Licitación
Lco808_Adquisición de Artefactos de Iluminación y Accesorios para Alumbrado Público para Mantenimiento de Estaciones y Subestaciones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande