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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0031590
Monto de la Factura
₲ 1.621.304
Nro. de Orden de Pago
20159373
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
19-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.615.408
IVA
₲ 147.391
Retención DNCP
₲ 5.896
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95005
Monto Contrato
₲ 11.451.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.324.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande