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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0032753
Monto de la Factura
₲ 2.541.770
Nro. de Orden de Pago
20152953
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.417.177
IVA
₲ 231.070
Retención DNCP
₲ 9.058
Retención IVA
₲ 69.321
Retención Renta
₲ 46.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95005
Monto Contrato
₲ 11.451.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.324.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande