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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0030652
Monto de la Factura
₲ 2.227.100
Nro. de Orden de Pago
201591
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.117.931
IVA
₲ 202.464
Retención DNCP
₲ 7.937
Retención IVA
₲ 60.739
Retención Renta
₲ 40.493
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YHAGUY REPUESTOS SA
RUC
80024884-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CO-25002-14-95005
Monto Contrato
₲ 11.451.214
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.324.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269448
Nombre de la Licitación
Lco784_Adquisición de Filtros para Vehículos de la Flota ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande