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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001008
Monto de la Factura
₲ 78.656.900
Nro. de Orden de Pago
71
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.308.231
IVA
₲ 7.150.627
Retención DNCP
₲ 274.584
Retención IVA
₲ 2.145.188
Retención Renta
₲ 2.860.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CO-25005-24-239793
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.071.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.689.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac