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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 69.756.700
Nro. de Orden de Pago
2361
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.013.246
IVA
₲ 6.341.518
Retención DNCP
₲ 243.514
Retención IVA
₲ 1.902.455
Retención Renta
₲ 2.536.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HEIDECOM SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80058403-1
Número de Contrato
15/2024
Código de Contratación (CC)
CO-25005-24-239793
Monto Contrato
₲ 750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 497.071.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.689.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429192
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac