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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-002114
Nro. de Timbrado
16373460
Monto de la Factura
₲ 14.120.000
Nro. de Orden de Pago
3086
Fecha de Orden de Pago
15-12-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.159.840
IVA
₲ 385.091
Retención DNCP
₲ 49.292
Retención IVA
₲ 385.091
Retención Renta
₲ 513.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MLT PHARMA S.R.L.
RUC
80025474-0
Número de Contrato
161/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232722
Monto Contrato
₲ 14.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.107.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.159.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas