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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-004-0002883
Nro. de Timbrado
16337728
Monto de la Factura
₲ 937.500
Nro. de Orden de Pago
1373
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 882.231
IVA
₲ 85.227
Retención DNCP
₲ 3.307
Retención IVA
₲ 25.568
Retención Renta
₲ 25.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-227684
Monto Contrato
₲ 11.378.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.368.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.707.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422540
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y equipos para el laboratorio de Pregrado y Electrónica - Ad referéndum 2023
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica