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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3814
Nro. de Timbrado
17354986
Monto de la Factura
₲ 62.177.912
Nro. de Orden de Pago
665
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.949.851
IVA
₲ 5.652.912
Retención DNCP
₲ 217.057
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235488
Monto Contrato
₲ 486.720.729
Total Pagado por el Contrato
₲ 454.287.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 453.623.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435156
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA, PARA LOS EJERCICIOS 2023 Y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción