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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011486
Nro. de Timbrado
16583277
Monto de la Factura
₲ 3.410.200
Nro. de Orden de Pago
3194
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.182.734
IVA
₲ 91.102
Retención DNCP
₲ 11.915
Retención IVA
₲ 91.102
Retención Renta
₲ 121.469
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
184/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234878
Monto Contrato
₲ 41.846.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.654.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.429.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas