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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095545
Nro. de Timbrado
16655743
Monto de la Factura
₲ 90.749.559
Nro. de Orden de Pago
3181
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.578.589
IVA
₲ 2.474.988
Retención DNCP
₲ 316.798
Retención IVA
₲ 2.474.988
Retención Renta
₲ 3.299.984
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
182/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234897
Monto Contrato
₲ 210.782.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.598.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.449.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas