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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060002502
Nro. de Timbrado
16243865
Monto de la Factura
₲ 32.000.000
Nro. de Orden de Pago
2930
Fecha de Orden de Pago
28-11-2023
Fecha Emisión Cheque
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.824.000
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 111.709
Retención IVA
₲ 872.727
Retención Renta
₲ 1.163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
159/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232724
Monto Contrato
₲ 32.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.972.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.824.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS DESCARTABLES DECLARADOS DESIERTOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas