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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014453
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 41.910.900
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
09-07-2024
Fecha Emisión Cheque
09-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.060.959
IVA
₲ 3.810.082
Retención DNCP
₲ 146.307
Retención IVA
₲ 1.143.025
Retención Renta
₲ 1.524.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
13/23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-232044
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.625.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.574.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426050
Nombre de la Licitación
Adquisición utiles para oficina; tintas, toners, cintas y otros insumos para impresoras, fotocopiadoras y duplicadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica