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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006404
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 5.584.850
Nro. de Orden de Pago
3077
Fecha de Orden de Pago
14-12-2023
Fecha Emisión Cheque
14-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.146.440
IVA
₲ 152.314
Retención DNCP
₲ 19.496
Retención IVA
₲ 152.314
Retención Renta
₲ 203.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 58.641
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
113/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231371
Monto Contrato
₲ 72.155.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.610.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas