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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000802
Nro. de Timbrado
16582464
Monto de la Factura
₲ 16.459.293
Nro. de Orden de Pago
1226
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.488.942
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.057
Retención IVA
₲ 448.890
Retención Renta
₲ 448.890
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229145
Monto Contrato
₲ 505.443.325
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.600.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 475.645.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429229
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIO - AD REFERÉNDUM A LA AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas