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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006391
Nro. de Timbrado
16729412
Monto de la Factura
₲ 41.295.000
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.486.940
IVA
₲ 3.754.091
Retención DNCP
₲ 144.157
Retención IVA
₲ 1.126.227
Retención Renta
₲ 1.501.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
071
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235712
Monto Contrato
₲ 41.295.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.258.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.486.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado