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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003444
Nro. de Timbrado
16486272
Monto de la Factura
₲ 104.500.000
Nro. de Orden de Pago
1013
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.339.250
IVA
Retención DNCP
₲ 368.600
Retención IVA
₲ 2.850.000
Retención Renta
₲ 2.850.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-225734
Monto Contrato
₲ 104.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.407.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.339.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421982
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas