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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000548
Nro. de Timbrado
16697610
Monto de la Factura
₲ 46.350.000
Nro. de Orden de Pago
3191
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.191.600
IVA
₲ 1.264.091
Retención DNCP
₲ 161.804
Retención IVA
₲ 1.264.091
Retención Renta
₲ 1.685.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 6.600
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
180/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-234902
Monto Contrato
₲ 46.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.309.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.191.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRASPLANTE DEL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas