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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000862
Nro. de Timbrado
17036679
Monto de la Factura
₲ 50.693.175
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
21-03-2024
Fecha Emisión Cheque
21-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.246.039
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 176.965
Retención IVA
₲ 1.382.541
Retención Renta
₲ 1.843.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-235035
Monto Contrato
₲ 389.749.815
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.897.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.494.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436153
Nombre de la Licitación
REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas