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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010059997
Nro. de Timbrado
16530209
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
2805
Fecha de Orden de Pago
09-11-2023
Fecha Emisión Cheque
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
114/2023
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-231372
Monto Contrato
₲ 119.513.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.212.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.840.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas