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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0012060
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 93.650.600
Nro. de Orden de Pago
783
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.282.359
IVA
₲ 8.513.691
Retención DNCP
₲ 326.926
Retención IVA
₲ 2.554.107
Retención Renta
₲ 3.405.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229184
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.917.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.287.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado