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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0000249
Nro. de Timbrado
15920127
Monto de la Factura
₲ 1.679.900
Nro. de Orden de Pago
265
Fecha de Orden de Pago
10-07-2024
Fecha Emisión Cheque
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.668
IVA
₲ 152.718
Retención DNCP
₲ 5.864
Retención IVA
₲ 45.815
Retención Renta
₲ 61.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
CO-28001-23-229184
Monto Contrato
₲ 340.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.820.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.607.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS VARIOS DEL RECTORADO DE LA UNA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado